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- 湛江厚德企業管理顧問有限公司
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倉庫管理標準化管理流程
1. 目 的
確保投入生產的原輔材料符合滿足顧客要求,保證生產加工的正常開展和最終產品的產品質量。
2．適用范圍
適用于所有外購、內部調拔的原材料、零配件、包裝材料、成品、及其它生產用的輔料。
3．職 責
負責原輔材料、零配件、成品的入庫驗收、貯存保管、物料和成品發放、物耗成本的統計和分析工作。
4．工作程序
4.1 物料分類及驗收標準
4.1.1 根據采購物料對本公司的產品實現過程和最終產品產生的影響，將其分為五類：原料、生產輔助材料、零配件、包裝材料、成品等。
4.1.2 生產原料、輔助材料、包裝材料的質量標準和驗收程序由品質部審定。
4.1.3 零配件及其它物資的質量要求和驗收標準根據需要由使用部門制定，經品質部批準后實施。
4.2 貯存環境
4.2.1 倉庫環境要通風、干燥、明亮、清潔、通暢。
4.2.2 對易燃、易爆、劇毒等對人體危害較大的物品要單獨分倉貯存，并配置必要的防爆、防燃、防泄漏的保護器具。貯存環境必須符合物品安全要求并標有警示標志。
4.2.3 倉庫區嚴禁煙火并配置適量的消防器材。
4.3 驗收入庫
4.3.1 原材料驗收入庫
4.3.1.1 辦公用品驗收入庫
“原材料倉庫倉管員”根據已審批的《購物申請單》及供方《送貨清單》上所列的辦公用品名稱、規格、數量進行核對、清點，檢驗合格后，開具《進倉單》入庫。
4.3.1.2 零配件的驗收入庫
零配件來料時，技術要求高的“原材料倉庫倉管員”需通知使用部門相關技術人員來驗收；一般物品由“原材料倉庫倉管員”根據已審批的《購物申請單》所列的物料名稱、規格、數量進行核對、清點，驗收后開具《進倉單》辦理入庫手續。
4.3.1.3 原材料鋼板的驗收入庫
4.3.1.3.1 原材料鋼板來料前必須空出待檢區，確保來料時及時檢測。
4.3.1.3.2 來料前“原材料倉庫倉管員”應及時通知品質部做好來料抽檢相關準備工作，來料時憑供方的《檢測報告》、品質部的《原材料檢驗報告》，根據已審批的《購物申請單》及供方《送貨清單》上所列的物料名稱、規格、數量進行核對、清點、過磅，并開具《進倉單》辦理入庫手續,填寫《進銷存明細帳》。
4.3.1.4 生產輔助材料的驗收入庫
4.3.1.4.1 生產輔助材料來料前必須空出待檢區，確保來料時及時檢測。
4.3.1.4.2 來料前“原材料倉庫倉管員”應及時通知品質部做好來料抽檢相關準備工作，來料時憑供應商的《檢測報告》、品質部的《原材料檢驗報告》，根據已審批的《購物申請單》及供方《送貨清單》上所列的物料名稱、規格、數量進行核對、清點，并開具《進倉單》辦理入庫手續,填寫《進銷存明細帳》。
4.3.1.5 包裝材料(包括外購的半成品等)的驗收入庫
4.3.1.5.1 包裝材料來料前必須空出待檢區，確保來料時及時檢測。
4.3.1.5.2 來料前“包裝材料倉庫倉管員”應及時通知業務部人員來驗收，來料時根據已簽訂的《采購合同》或已審批的《購物申請單》及供方《送貨清單》上
所列的物料名稱、規格、數量進行核對、清點，并開具《進倉單》辦理入庫手續,填寫《進銷存明細帳》。
4.3.1.6 顧客提供代加工包裝材料的驗收入庫
4.3.1.6.1“包裝材料倉庫倉管員”根據業務部與顧客達成的代加工包裝產品協議及《送貨清單》，與業務部人員共同核查顧客提供的代加工包裝材料的質量、名稱、規格、數量，并開具《進倉單》辦理入庫手續,填寫《進銷存明細帳》，通知生產部領取代加工包裝材料，做好收貨與發出記錄。
4.3.1.6.2 代加工包裝產品存放，應分類定位擺放于代加工包裝產品區，并有明確標識，如沒有設置專用區域，應建立一個臨時區域，設置代加工包裝產品記錄或賬簿。
4.3.1.7 外發加工產品發出和驗收入庫
4.3.1.7.1 由生產部根據《排產單》要求開具《外發加工單》，交“外加工產品倉庫倉管員”聯系及確認外發加工廠。
4.3.1 .7.2 “外加工產品倉庫倉管員”根據《外發加工單》，核對生產部交來的需外發加工的產品(包括貨號、數量)，發出給外發加工廠，做好發出簽發手續。
4.3.1.7.3 外發加工產品，經外發加工廠加工完成，交付時，“外加工產品倉庫倉管員”應及時通知品質部對外發加工產品做來料抽檢，檢驗合格后根據《外發加工單》上所列的物料名稱、規格、數量進行核對、清點，并開具《進倉單》辦理入庫手續,填寫《進銷存明細帳》，通知生產部領取外發加工產品。
4.3.1.7.4 以下物料應拒絕驗收和入庫：a.未經副總經理或總經理審批的采購；b.與《采購申請單》不相符的采購物資；c.采購價格比核定價格高達10％以上的采購物資；d.與質量要求不符合的采購物資。
4.3.1.7.5 因生產急需或其它原因不能形成入庫的物資，要到現場核對驗收并及時補填《進倉單》。
4.3.1.7.6 對于待檢和不合格物資必須采取隔離措施，以防誤用。
4.3.1.8 成品的入庫
4.3.1.8.1 成品入庫前, “成品倉庫倉管員”要檢查倉庫是否整潔,溫、濕度是否符合要求，庫內有無其它雜物，有無足夠空間疊放當天進庫產品，倉庫內的“三防”設施及衛生條件是否處于良好狀態，以確保原料不受污染、損壞，保證產品的安全衛生質量。
4.3.1.8.2 “成品倉庫倉管員”對入庫的產品要仔細清點、驗收其數（重）量、規格、品名等，并觀察有無異常現象，對于規格、數（重）量相符、外觀無異常現象的成品指揮搬運工按成品等級、貯存要求、貯存期限、規格在庫內指定的區域分類、分批、分區存放，妥善保管，同時開具《成品入庫單》并由生產部門相關人員簽名確認，做好《進銷存明細帳》的登記及成品的標識工作。
4.3.1.8.3 當天的入庫成品當天開具，做好入庫帳。
4.3.1.9 庫存產品的入庫
“庫存產品倉管員” 對入庫的“庫存產品” 要仔細清點、驗收其數（重）量、規格、品名等，并觀察有無異常現象，對于規格、數（重）量相符、外觀無異常現象的“庫存產品”按在庫內指定的區域分類、分批、分區存放，妥善保管，同時填寫《存倉表》并由生產部門相關人員簽名確認，做好《進銷存明細帳》的登記及“庫存產品”的標識工作。
4.4 存放和保管
4.4.1 能上架的物品必須上架貯存,擺放程序是上輕下重,保持貨架穩固,物與墻、物與燈、物與物之間必須間隔一定距離。
4.4.2不能上架的物品，按規定的區域堆放，但必須離地離墻10cm。
4.4.3貨架分區、分類擺放整齊，架與架之間留80-100cm的人行通道。
4.4.4外觀相似的物品避免相鄰擺放，擺放時要便于清點和搬運。
4.4.5倉庫堆放的物品，其堆放高度以不損傷物品、不造成安全隱患、不使貨架變形為原則。
4.4.6貯存物品應分類別、分生產日期進行必要的分區和標識，以便先進先出。
4.4.7有貯存期、庫內溫度、濕度要求的物品，應標明物品入庫的具體時間，密切關注庫內溫度、濕度的變化，發現異常及時報告和處理。
4.4.8 按物品的分類建立臺賬,賬、物、卡應保持一致，不一致時要及時查明原因并上報主管領導征求處理意見。
4.4.9 易損、易燃、易爆、劇毒及顧客提供的物品應設專區擺放并給予醒目標識。
4.5 物資的發放和出庫
4.5.1 辦公用品、零配件、原材料鋼板、生產輔助材料，物資的發放
4.5.1.1 辦公用品、零配件、原材料鋼板、生產輔助材料物品的發放須憑使用部門主管領導審批、簽注的《領料單》領料，《領料單》上必須注明所需物品的用途、數量，以便核實復查。發現《領料單》上相關人員簽字、數據不清晰或被涂改的，“原材料倉庫倉管員”有權拒絕發放物資。
4.5.1.2 “原材料倉庫倉管員”在發放物資同時要開具《出倉單》，并及時做好 《進銷存明細帳》
4.5.1.3 工具發放實行以舊換新的原則，憑使用部門主管領導審批、簽注的《領料單》領取相關工具，領用人離職或調崗，“原材料倉庫倉管員”必須及時清點收回。
4.5.1.4 貴重工具由“原材料倉庫”分區單獨保管,使用人使用時需辦理借用登記,《工具借用登記表》上應注明借用時間、歸還時間等，工具退還倉庫時, “原材料倉庫倉管員”要認真檢查工具的完損情況.發現損壞的及時上報并要求賠償。
4.5.1.5 “原材料倉庫”物品的發放應貫徹“先進先出”原則。
4.5.1.6 易損、易耗、常用物資無庫存時應開具《購物申請單》經相關領導審批后交采購部限期采購。
4.5.1.7 未辦理領料手續或領料手續不全的，不得去“原材料倉庫”領料,領料人未經許可不得進入“原材料倉庫”,不得亂翻亂動“原材料倉庫”物品。
4.5.1.8 發料后原則上要求當日入帳，當憑證較多，發貨繁忙時應在二天內入帳。
4.5.2 包裝材料(包括外購的半成品等)的出庫
4.5.2.1 包裝材料的發放須憑使用部門主管領導審批、簽注的《領料單》領料，《領料單》上必須注明所需物品的用途、數量，以便核實復查。發現《領料單》上相關人員簽字、數據不清晰或被涂改的，“包裝材料倉庫倉管員”有權拒絕發放物資。
4.5.2.2 “包裝材料倉庫倉管員”在發放物資同時要開具《出倉單》，并及時做好《進銷存明細帳》
4.5.3 成品的出庫
4.5.3.1 “成品倉庫倉管員”根據業務部的《送貨單》發放倉庫成品。
4.5.3.2 成品出庫時要核實數（重）量、規格、品名、外包裝等，并觀察有無異常現象。
4.5.3.3 成品出庫前通知品質部相關人員對待出庫產品進行抽檢,確保產品質子量。
4.5.3.4 嚴格按照業務部的《送貨單》要求發放倉庫成品,不得多發少發或亂發。
4.5.3.5 成品裝完后及時開具《出倉單》,并及時做好《進銷存明細帳》。
4.5.4 庫存產品的出庫
4.5.4.1 庫存產品的發放須憑使用部門主管領導審批、簽注的《領料單》領料， 《領料單》上必須注明所需物品的用途、數量，以便核實復查。發現《領料單》
上相關人員簽字、數據不清晰或被涂改的，“庫存產品倉庫倉管員”有權拒絕發放物資。
4.5.4.2 “庫存產品倉庫倉管員”在發放物資同時要填寫《取貨登記表》（如是業務部取樣則填寫《取樣登記表》）并要求取貨（取樣）人簽名確認，并及時做好《進銷存明細帳》
4.6 生產退料
4.6.1 生產部負責收集、整理生產過程中，節約的物品，退還倉庫，并開具《退料單》。
4.6.2 “倉管員”根據《退料單》所列的物料名稱、規格、數量進行核對、清點，驗收后開具《進倉單》辦理入庫手續，并負責將生產退料，按物品分類包裝，定位擺放。
4.6.3 顧客提供代加工包裝材料的退料，由“包裝材料倉庫倉管員”與客戶聯系后，對所退的物料名稱、規格、數量進行核對、清點，并開具《送貨清單》，將物料發出。
4.7 物料盤點
4.7.1 庫存物料要求每月月底盤點一次，貴重物品、影響人身安全的物品、公司明文限用的物品，要求每兩天清點一次，并填寫《庫存盤點表》。
4.7.2 盤點過程發現質量異常的物品、呆滯品，要先清點匯總再分區隔離集中疊放，并通知“管理者代表”，由“管理者代表”通知品質部、生產部、技術部，對物品進行評估，品質部根據評估結果擬定《評估報告》交總經理（或副總經理）審批后集中處理。
5. 相關文件
5.1 《物控部組織構架圖》 HD-MC-02
5.2 《部門職責》 HD-MC-03
5.3 《倉庫管理規定》 HD-MC-04
5.4 《倉庫管理流程》 HD-MC-05
6. 相關記錄
6.1《進倉單》 R：HD-MC-01A/0
6.2《成品入庫單》 R：HD-MC-02A/0
6.3《領料單》 R：HD-MC-03A/0
6.4《外發加工單》 R：HD-MC-04A/0
6.5《送貨單》 R：HD-MC-05A/0
6.6《進銷存明細帳》 R：HD-MC-06A/0
6.7《盤點表》 R：HD-MC-07A/0
6.8《退料單》 R：HD-MC-08A/0
6.8《退料單》 R：HD-MC-08A/0